IMPONIBILE per UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Contratto prot. n° 0011968 del 28/09/2018
28.500,00
19.000,00
03/10/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
acquisto cella di lievitazione umidificata 12 teglie con illuminazione
1.586,86
1.586,86
02/02/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Acquisto forno combinato vapore a gas n. 10 teglie 2/1 GN con sonda per controllo della temperatura al cuore dell'alimento
6.865,96
6.865,96
02/02/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Acquisto n. 1 bilancia elettronica portata kg. 5 per laboratori
10,50
10,50
02/02/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Acquisto n. 1 abbattitore surgelatore 5 teglie con sonda per controllo temperatura al cuore dell'alimento assetto pasticceria teglie 60 x 40 predisposto per sovrapposizione forno
1.200,00
1.200,00
02/02/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
Acquisto n. 1 forno elettrico digitale 4 teglie 60 x 40 con regolazione velocità ventola
836,50
836,50
02/02/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J) Aggiudicatari: RISTOR IMPIANTI DI GNEO MATTEO (GNEMTT84H13A123J)
IMPONIBILE per UTILIZZO STRUTTURA CONVITTO FEMMINILE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 - Contratto prot. n° 0011968 del 28/09/2018
28.500,00
9.500,00
03/10/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V) Aggiudicatari: HOTEL FIORE di Nicola Della Morte (DLLNCL83P15A123V)
Saldo fattura n. 10 C/18 del 31/05/2018 - fornitura beni alimentari per manifestazione Prefettura del 1° Giugno 2018
1.895,75
1.756,81
14/06/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Saldo fattura n. 6820181020001838 del 23/10/2018 - Conto Telecom 2° BIM. 2017 utenza 0775/506678
137,23
137,23
08/11/2018 08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura surgelati Convitto Fiore mese Dicembre 2018
7.984,18
7.037,42
12/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
fornitura brochures e locandine per Orientamento scolastico a.s. 2018/2019
150,00
0,00
12/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ASTROGRAFICO DESIGNER SRL (02481440606) Aggiudicatari: ASTROGRAFICO DESIGNER SRL (02481440606)
Impegno su Imponibile Contratto RSPP anno 2018 prot. n. 1785 del 07/02/2018
2.675,41
0,00
09/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUSERVICE S.R.L. (08879271008) Aggiudicatari: EUSERVICE S.R.L. (08879271008)
Rinnovo abbonamento congiunto anno 2019 riviste: Amministrare la Scuola, Dirigere la Scuola, Rassegna Normativa, Scienza dell'Amministrazione Scolastica - Cod. Cliente 201 - codice univoco IPA UFQC1Q
210,00
210,00
05/12/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Saldo fattura n. 47/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio Fiuggi/Paestum A/R c/o Sito Archeologico e Azienda Agricola Tenuta Vannulo del 19/04/2018
681,82
681,82
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Integrazione stampa brochures e locandine informative per Orientamento
205,00
205,00
12/04/2018 17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EMMETRE 92 (02463190609) Aggiudicatari: EMMETRE 92 (02463190609)
fornitura n. 3 toner per stampanti Brother HL 2130-1110 per Ufficio Vicepresidenza
217,75
217,75
05/04/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 20184E09140 del 23/03/2018 - Rinnovo abbonamento on-line Lex for School anno 2018 (Determina D.S. prot. n. 10093 del 26/07/2018)
383,65
383,65
26/07/2018 26/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Impegno su Imponibile Contratto Noleggio Fotocopiatrice Konica n. 8866 anno 2018 come da prot. n. 4337 del 28/03/2018
2.160,00
2.160,00
09/04/2018 26/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 6820181020001626 del 19/10/2018 - 3° BIM. 2015 UTENZA N. 0775547036 CONVITTO MICHELANGELO
202,45
202,45
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001257 del 13/04/2018 (utenza FAX n. 0775/547037 1° bim. 2018)
65,39
65,39
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00095207 del 06/04/2018 (utenza n. 0775/016113034117 3° bim. 2018)
11,04
11,04
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Impegno su Imponibile Contratto Assistenza Tecnica School-Segreteria n. 31086/4648 (periodo 02/02/2018-01/02/2019) come da prot. n. 4336 del 28/03/2018
2.100,00
2.100,00
09/04/2018 05/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Saldo fattura n. 1/PPA del 23/01/2018 - Corso Scuola di Cioccolato Perugina 23/01/2018 per n. 14 alunni partecipanti (€ 50,00 costo corso + € 5,00 costo ingresso)
631,15
631,15
05/04/2018 05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELESURVEY ITALIA SRL (06367090963) Aggiudicatari: TELESURVEY ITALIA SRL (06367090963)
Saldo fattura n. 8N00122472 del 06/04/2018 - linea Convitto Michelangelo n. 0775/547036 3° bimestre 2018
142,56
142,56
10/05/2018 10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 57/E del 10/05/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio A.S.L. a.s. 2017/2018 Azienda vinicola "Casale del Giglio" Aprilia dell'08/05/2018
436,37
436,37
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Acconto fattura n. 6820181020001862 del 23/10/2018 - CONTO TELECOM APRILE/MAGGIO 2017 UTENZA N. 077513503454 SEDE CENTRALE
361,22
361,22
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00162610 del 06/06/2018 utenza fax Convitto Michelangelo n. 0775/547037 4° bim. 2018
68,79
68,79
20/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003215 del 26/10/2018 utenza n. 0775/13505947 3° BIM. 2017 SEDE CENTRALE
190,15
190,15
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00219754 del 06/08/2018 - utenza telefonica Hotel Michelangelo n. 0775/547036 5° bimestre 2018
185,46
185,46
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001075 del 12/04/2018 (utenza n. 0775/504408 1° bim. 2018)
58,38
58,38
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020002869 del 24/10/2018 utenza n. 0775/533614 2° BIM. 2017 SEDE CENTRALE
60,00
60,00
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 23/18 del 23/05/2018 - riparazione mixer Minipower 8 Sede Centrale
81,97
81,97
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G) Aggiudicatari: PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Saldo fattura n. 6820180420002079 del 20/04/2018 - linea Sede Centrale n. 0775/515711 6° bimestre 2014
470,53
470,53
10/05/2018 10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fornitura registri di classe, registri dei verbali e registri firme a.s. 2018/2019
235,24
235,24
30/08/2018 01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 07/E 2018 del 31/03/2018 - fornitura materiale ferramenta per piccola manutenzione laboratori didattici
40,98
40,98
19/04/2018 19/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura n. 102 bottiglie alcolici e superalcolici per esercitazioni didattiche a.s. 2017/2018 - RDO n. 1885573
1.259,40
282,90
10/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
fornitura n. 1 toner nero per stampante Brother HL - 2130
30,31
30,31
11/04/2018 02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 8N00030457 del 06/02/2018 - 2° bim. 2018 n. 016113034117 - Interessi di mora conto 1/16*
0,06
0,06
03/04/2018 03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003029 del 25/10/2018 utenza n. 0775/13505947 6° BIM. 2014 SEDE CENTRALE
181,96
181,96
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00030995 del 06/02/2018 - n. 0775547037 fax Convitto Michelangelo
13,98
13,98
03/04/2018 03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181120002451 del 22/11/2018 1° BIM. 2015 utenza 0775/547036 Convitto Michelangelo
173,35
173,35
03/12/2018 03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 49/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio A.S.L. a.s. 2017/2018 Tempio di Giove/Mercato del pesce - Terracina del 24/04/2018
1.309,10
1.309,10
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 6820181120002436 del 22/11/2018 3° BIM. 2017 utenza 0775/504408 SEDE CENTRALE
54,67
54,67
03/12/2018 03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00353378 del 06/12/2018 - Utenza fax n. 0775/347037 1° BIM. 2019 Convitto Michelangelo
65,80
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001833 del 23/10/2018 - Conto Telecom 2° BIM. 2017 utenza 016113034117
23,69
23,69
08/11/2018 08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE CANONE ANNUO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2018
1.380,00
1.380,00
13/03/2018 04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8N00289038 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 0775506678 SEDE CENTRALE
149,78
149,78
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2040/180029181 del 16/11/2018 - fornitura pennarelli Pilot RDO MEPA N. 2085489 (Determina D.S. prot. n. 12499 dell'11/10/2018)
875,00
875,00
23/11/2018 23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Saldo fattura n. 44/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio Fiuggi/Subiaco A/R c/o Monastero San Benedetto del 13/04/2018
300,00
300,00
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 8N00220048 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 0775/506678 5° bimestre 2018
157,97
157,97
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 1/PA del 31/05/2018 - fornitura ortofrutta Convitto Michelangelo mese Maggio 2018
9.889,72
6.388,52
14/06/2018 14/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDI FRUTTA SRL (01260560592) Aggiudicatari: FONDI FRUTTA SRL (01260560592)
Saldo fattura n. 22/E 2018 del 29/11/2018 - fornitura n. 10 batterie f.to 9V
27,05
27,05
04/12/2018 04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 8N00162609 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/13503454 4° bim. 2018
340,00
340,00
20/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00288213 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 016113034117 SEDE CENTRALE
22,04
22,04
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura caffè per esercitazioni didattiche - consegna 02/05/2018
27,05
27,05
27/04/2018 20/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607) Aggiudicatari: FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Saldo fattura n. 6820181020003218 del 26/10/2018 utenza n. 0775/547037 3° BIM. 2017 FAX CONVITTO MICHELANGELO
61,36
61,36
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00094441 del 06/04/2018 (utenza n. 0775/13505947 3° bim. 2018)
91,95
91,95
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180100001544 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza fax Hotel Michelangelo n. 0775547037
64,86
64,86
06/03/2018 06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE Abbonamento RTVA anno 2018
1.152,00
867,00
11/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
Saldo fattura n. 6820181020001845 del 23/10/2018 - Conto Telecom 2° BIM. 2018 utenza 0775547036
161,17
161,17
08/11/2018 08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fattura n. 175/PA del 10/12/2018 - Fornitura materiale informatico Fondazione Roma
13.214,18
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C. (02380860607) Aggiudicatari: TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C. (02380860607)
IMPONIBILE su contratto trasporto convittori a.s. 2018/2019 prot. n. 11706 del 24/09/2018
37.272,73
18.636,36
27/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. 2 del 23/03/2018 - Revisione periodica automezzo di servizio Fiat Scudo targato BZ315SF
57,08
57,08
24/10/2018 24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DI BONO AUTO (02878180609) Aggiudicatari: DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. 8N00030499 del 06/02/2018 - 2° bim. 2018 n. 077513505947 - Interessi di mora Conto 1/16* e conto 5/15*
0,96
0,96
03/04/2018 03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00094856 del 06/04/2018 utenza telefonica Sede Paliano n. 0775/533614
65,81
65,81
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2/28 del 31/05/2018 - fornitura prodotti dolciari per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018
3.980,67
2.970,09
15/06/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 8N00030456 del 06/02/2018 - 2° bim. 2018 n. 0775504408 Subentro 25 gennaio 2018
16,20
16,20
03/04/2018 03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Polizza assicurativa RCA Fiat Punto 5 porte targata AS989LK (determina D.S. prot. n. 1303 del 29/01/2018)
324,50
324,50
06/02/2018 06/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUGHENIA SRL - AGENTE ALLIANZ S.p.A. (02783600600) Aggiudicatari: EUGHENIA SRL - AGENTE ALLIANZ S.p.A. (02783600600)
Saldo fattura n. 8N00219834 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 0775/13505947 5° bimestre 2018
182,97
182,97
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2/27 del 31/05/2018 - fornitura latticini e formaggi per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018
6.440,37
5.411,48
15/06/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 20184E10054 del 04/04/2018 - Acquisto Bergantini - Rassegna Giuridica e Banca Dati anno 2018 (Determina D.S. prot. n. 10094 del 26/07/2018)
180,00
180,00
26/07/2018 26/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 69/E del 31/05/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio ASL a.s. 2017/2018 Fiuggi/Castello S. Severa A/R del12 Maggio 2018 (Determina D.S. prot. n. 8906 del 25/06/2018)
436,36
436,36
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
fornitura toner per stampanti Esami di Stato a.s. 2017/2018
645,26
645,26
15/03/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAR.TAB. SRL (01355390566) Aggiudicatari: CAR.TAB. SRL (01355390566)
Saldo fattura n. 8N00289398 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 0775547036 CONVITTO MICHELANGELO
172,57
172,57
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00095208 del 06/04/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/504408
45,32
45,32
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003073 del 25/10/2018 utenza n. 0775/13505947 6° BIM. 2015 SEDE CENTRALE
182,00
182,00
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2/25 del 31/05/2018 - fornitura beni alimentari per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018
8.294,90
6.965,73
14/06/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLE LINEE GUIDA ANAC ORGANIZZATO A FROSINONE IL 18/12/2018 - PROT. N° 15670 DEL 05/12/2018
99,00
0,00
05/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 4/2018 del 29/01/2018 - Noleggio pullman viaggio Fiuggi/Roma A/R "Welcome in work" del 26/01/2018
681,82
681,82
04/04/2018 04/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
fornitura materiale elettrico e di ferramenta per manutenzione Sede Centrale
489,75
489,75
08/11/2018 04/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura materiale vario per manutenzione Istituto a.s. 2018/2019
810,49
810,49
26/11/2018 12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 6820180100001545 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 0775506678
131,84
131,84
06/03/2018 06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001024 del 12/04/2018 (utenza Sede Paliano n. 0775/533614 1° bim. 2018)
60,00
60,00
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001634 del 19/10/2018 - 3° BIM. 2015 UTENZA N. 0775515711 SEDE CENTRALE
699,22
699,22
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00030762 del 06/02/2018 - 2° bim. 2018 n. 0775533614 -Subentro 25 gennaio 2018 Linea Valore
76,20
76,20
03/04/2018 03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00219974 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 0775/504408 5° bimestre 2018
66,77
66,77
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180100001548 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 0775547036 Convitto Michelangelo
157,90
157,90
06/03/2018 06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001261 del 12/04/2018 (utenza Convitto Michelangelo n. 0775/547036 1° bim. 2018)
159,68
159,68
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00095783 del 06/04/2018 (utenza fax n. 0775/547037 3° bim. 2018)
45,32
45,32
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00289676 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 0775504408 SEDE CENTRALE
65,80
65,80
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 3T del 23/01/2018 - Viaggio Perugia e Fiera SIGEP Rimini 23/25 Gennaio 2018 per n. 14 alunni partecipanti
2.226,00
2.226,00
05/04/2018 05/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LUNA PARK VIAGGI (02498430608) Aggiudicatari: LUNA PARK VIAGGI (02498430608)
Saldo fattura n. 6820180100001546 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 0775504408
58,80
58,80
06/03/2018 06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura carta er fotocopie f.to A4 gr. 80
522,50
522,50
06/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
Acquisto materiale vario per piccola manutenzione a.s. 2017/2018
156,04
0,00
12/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C) Aggiudicatari: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Redazione e consegna Piano di Autocontrollo HACCP Convitto
500,00
0,00
23/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R) Aggiudicatari: TRINTI LUCIANO (TRNLCN61D23A310R)
Saldo fattura n. 8N00162184 del 06/06/2018 utenze telefonica Sede Paliano n. 0775/533614 4° bim. 2018
60,69
60,69
20/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fattura n. 8N00354812 del 6/12/2018 - Utenza telefonica n. 0775/547036 1°BIM. 2019 Hotel Michelangelo
179,32
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Acquisto materiale vario per piccola manutenzione a.s. 2017/2018
922,46
922,46
12/02/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 6820181020003047 del 25/10/2018 utenza n. 0775/547037 2° BIM. 2017 FAX CONVITTO MICHELANGELO
62,66
62,66
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 1554 del 28/03/2018 - Polizza assicurativa alunni n. 29294 (periodo: 23/01/2018 - 23/01/2019)
3.228,00
3.228,00
05/04/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fornitura n. 1 apparecchio telefonico Yealink T27G per Ufficio Presidenza compresi di installazione e programmazione
215,20
0,00
13/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RIP IMPIANTI SUD (01818290601) Aggiudicatari: RIP IMPIANTI SUD (01818290601)
IMPONIBILE su RIPARAZIONE FIAT SCUDO BZ315SF
300,00
300,00
18/10/2018 12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DI BONO AUTO (02878180609) Aggiudicatari: DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. 6820180100001552 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 077513505947
182,85
182,85
06/03/2018 06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00029513 del 06/02/2018 - n. 0775547036 Convitto Michelangelo
80,50
80,50
03/04/2018 03/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00221596 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 016113034117 5° bimestre 2018
22,04
22,04
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 47/18 del 25/09/2018 - Riparazione Mixer Minipower 8
163,94
163,94
01/10/2018 01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G) Aggiudicatari: PUPARO MUSIC (PNCNLM67A63Z614G)
Saldo fattura n. 2/21 del 31/05/2018 - fornitura acqua e bevande per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018
2.392,95
2.392,95
14/06/2018 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Saldo fattura n. 48/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio A.S.L. a.s. 2017/2018 Lazio Latte/Abbazia di Casamari del 19/04/2018
363,64
363,64
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 6820181020003966 del 31/10/2018 utenza n. 0775/533614 1° BIM. 2017 SEDE PALIANO
60,88
60,88
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Servizio smaltimento consumabili esausti da sistema di stampa elettronica a.s. 2017/2018
167,40
167,40
31/01/2018 17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAR.TAB. SRL (01355390566) Aggiudicatari: CAR.TAB. SRL (01355390566)
fornitura abbigliamento da lavoro e biancheria varia Convitto Michelangelo
522,32
522,32
05/02/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI IMPIANTI (00623610607) Aggiudicatari: GROSSI IMPIANTI (00623610607)
Saldo fattura n. 8N00122469 del 06/04/2018 - linea Sede Centrale n. 0775/506678 3° bimestre 2018
102,83
102,83
10/05/2018 10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura materiale ferramenta vario per manutenzione Istituto a.s. 2018/2019
588,52
588,52
16/10/2018 03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 6820181020003212 del 26/10/2018 utenza n. 0775/547036 3° BIM. 2017 CONVITTO MICHELANGELO
156,19
156,19
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Intervento di manutenzione bollitore Zanussi Laboratorio Cucina 1
135,00
135,00
08/02/2018 17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X) Aggiudicatari: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Saldo fattura n. 6420180420000738 del 10/04/2018 utenza n. 016113034117 Sede Centrale
22,04
22,04
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001863 del 23/10/2018 - Conto Telecom 4° BIM. 2017 utenza 016113034117
23,70
23,70
08/11/2018 08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00288482 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 0775533614 SEDE PALIANO
60,57
60,57
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001839 del 23/10/2018 - Conto Telecom 4° BIM. 2017 utenza 077513505947
196,38
196,38
08/11/2018 08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020002870 del 24/10/2018 utenza n. 0775/504408 4° BIM. 2017 SEDE CENTRALE
70,28
70,28
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00161190 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 016113034117 4° bim. 2018
22,03
22,03
20/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00163021 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/504408 4° bim. 2018
65,80
65,80
20/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003054 del 25/10/2018 utenza n. 0775/13505947 1° BIM. 2015 SEDE CENTRALE
181,96
181,96
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 11/PA del 19/03/2018 - Iscrizione Esame Cambridge English KET For School n. 9 studenti + PET For School n.22 studenti SESSIONE D'ESAME 6/7 GIUGNO 2018
3.090,00
3.090,00
19/04/2018 19/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608) Aggiudicatari: THE BRITISH ACADEMY S.R.L. (02178080608)
noleggio n. 1 pullman per Evento Sparkle 2019 - Roma c/o Hotel The Westin Excelsior 1° Dicembre 2018
500,00
500,00
23/11/2018 10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
Saldo fattura n. 02_2018_PA del 10/01/2018 - Contratto RSPP anno 2017 prot. n. 8501 del 19/05/2017
2.900,00
2.900,00
15/03/2018 15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y) Aggiudicatari: DEL CASTELLO FLAMINIO (DLCFMN79D23C096Y)
Saldo fattura n. 8N00161779 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/506678 4° bim. 2018
131,84
131,84
20/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020002868 del 24/10/2018 utenza n. 0775/547037 4° BIM. 2017 FAX CONVITTO MICHELANGELO
73,04
73,04
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420002080 del 20/04/2018 - linea Sede Centrale n. 0775/504408 6° bimestre 2014
73,81
73,81
10/05/2018 10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Fornitura pane fresco per esercitazioni didattiche a.s. 2018/2019
500,00
11,40
19/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Fornitura pane fresco per Sedi Convitto a.s. 2018/2019
5.411,65
1.508,97
19/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Fornitura n. 170 bottiglie di vino selezionato per esercitazioni didattiche a.s. 2017/2018 RDO N. 1854048
2.011,60
2.011,60
23/03/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D) Aggiudicatari: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Saldo fattura n. 8N00029697 del 06/02/2018 utenza n. 0775/506678 Sede Centrale
118,20
118,20
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
FATTURA NON ELETTRONICA N° 3816/2013 DEL 20/11/2013 per acquisto libri in comodato d'uso gratuito agli alunni - determina prot. n° del
1.758,46
1.758,46
26/04/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604) Aggiudicatari: LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
Saldo fattura n. 6820181020003038 del 25/10/2018 utenza n. 0775/504408 2° BIM. 2017 SEDE CENTRALE
62,37
62,37
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003214 del 26/10/2018 utenza n. 0775/533614 3° BIM. 2017 SEDE PALIANO
160,00
160,00
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180100001549 del 31/01/2018 - 6° bim. 2017 utenza n. 0775533614 Sede Paliano
60,00
60,00
07/03/2018 07/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820180420001078 del 12/04/2018 (utenza n. 0775/506678 1° bim. 2018)
131,84
131,84
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 540/2018/FXA del 30/08/2018 - Acquisto software Scuolanext versione Plus Scuole Superiori
890,00
890,00
01/10/2018 01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Saldo fattura n. 6820181020002861 del 24/10/2018 utenza n. 0775/506678 4° BIM. 2017 SEDE CENTRALE
152,31
152,31
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020003217 del 26/10/2018 utenza n. 016113034117 3° BIM. 2017 SEDE CENTRALE
22,90
22,90
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181120002015 del 20/11/2018 4°BIM. 2017 utenza 0775/533614 Sede Paliano
60,00
60,00
03/12/2018 03/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura materiale sanitario per ripristino cassetta Pronto Soccorso Convitti
422,99
0,00
13/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NOVIELLO GIUSTINA (NVLGTN56R70A054Y) Aggiudicatari: NOVIELLO GIUSTINA (NVLGTN56R70A054Y)
noleggio n. 2 pullman per trasporto studenti c/o Salone dello Studente - Roma 14/11/2018
745,46
745,46
12/11/2018 16/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Saldo fattura n. BP025588 DEL 31/10/2018 - fornitura pesce surgelato Hotel Fiore mese Ottobre 2018
395,56
395,56
08/11/2018 08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MARR (01836980365) Aggiudicatari: MARR (01836980365)
Saldo fattura n. 8N00289004 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA N. 077513505947 SEDE CENTRALE
182,98
182,98
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 2PA dell'11/04/2018 - Fornitura e posa in opera vetro finestra (ordine prot. n. 4384 del 29/03/2018)
110,00
110,00
09/05/2018 09/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S) Aggiudicatari: PARIS ALESSANDRO (PRSLSN74E06A123S)
Saldo fattura n. 46/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio Fiuggi/Tuscania A/R c/o Accademia Etoile del 19/04/2018
545,45
545,45
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA - prot. n° 11140/06 del 10/09/2018
36,40
36,40
10/09/2018 08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 8N00287588 del 05/10/2018 - 6° BIM. 2018 UTENZA FAX N. 0775547037 CONVITTO MICHELANGELO
65,80
65,80
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fattura n. 64 PA del 30/11/2018 - fornitura e messa in opera materiale Laboratorio Linguistico, configurazione PC , corso di formazione
13.513,00
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDUTRONIC S.R.L. (08834950019) Aggiudicatari: EDUTRONIC S.R.L. (08834950019)
Saldo fattura n. 45/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni viaggio Fiuggi/Roma A/R c/o Mercato delle Spezie/Foro Romano del 16/04/2018
572,73
572,73
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 8N00220269 del 06/08/2018 - utenza fax Hotel Michelangelo n. 0775/547037 5° bimestre 2018
68,33
68,33
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 43/E del 30/04/2018 - Noleggio pullman GTper trasporto alunni viaggio Fiuggi/Fiumicino A/R c/o Birrificio Birradamare del 10/04/2018
363,64
363,64
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Saldo fattura n. 8N00162538 del 06/06/2018 utenza telefonica Sede Centrale n. 0775/13505947 4° bim. 2018
182,85
182,85
20/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 6820181020001633 del 19/10/2018 - 6° BIM. 2016 UTENZA N. 0775533614 SEDE PALIANO
104,00
104,00
02/11/2018 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
fornitura toner per Esami di Stato a.s. 2017/2018, cartelle sospese
202,47
202,47
29/06/2018 13/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
fornitura salumi Convitto Michelangelo mese Dicembre 2018
67,21
0,00
05/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
fornitura salumi per esercitazioni didattiche mese Maggio 2018
2.386,74
2.202,85
19/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) TESORO (92070770604) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600) TESORO (92070770604)
Saldo fattura n. 14/E 2018 del 30/06/2018 - duplicazione chiavi e fornitura lucchetti Sede Centrale
27,30
27,30
10/07/2018 10/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura n. 18 divise sportive
316,32
0,00
20/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Linea Oro Sport srl (02227420607) Aggiudicatari: Linea Oro Sport srl (02227420607)
Saldo fattura n. 08/E 2018 del 31/03/2018 - fornitura minuteria per piccola manutenzione Laboratorio Pasticceria
39,59
39,59
19/04/2018 19/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura n. 250 risme di carta per fotocopie e n. 36 risme da 200 fogli protocollo per la didattica
618,00
618,00
28/05/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
Saldo fattura n. 6820181020002832 del 24/10/2018 utenza n. 0775/13505947 2° BIM. 2017 SEDE CENTRALE
197,54
197,54
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 09/E 2018 del 31/03/2018 - fornitura minuteria per piccola manutenzione Laboratorio Cucina 1
25,25
25,25
19/04/2018 19/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
fornitura codici per fotocopiatrice in comodato d'uso c/o Casa Circondariale di Frosinone
122,95
122,95
15/03/2018 17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'UFFICIO 2000 (01823690605) Aggiudicatari: L'UFFICIO 2000 (01823690605)
Saldo fattura n. 6820181020003048 del 25/10/2018 utenza n. 0775/547037 6° BIM. 2015 FAX CONVITTO MICHELANGELO
57,75
57,75
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Acquisto pacchetto formazione del personale su applicativi Argo
1.000,00
1.000,00
19/09/2018 01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE s.a.s. (04612511214)
Saldo fattura n. 8N00219900 del 06/08/2018 - utenza Sede Paliano n. 0775/533614 5° bimestre 2018
64,57
64,57
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Intervento manutenzione Armadio Freezer Zanussi del laboratorio magazzino
180,00
180,00
31/01/2018 17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X) Aggiudicatari: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GROSSI PROGET SRL (02694640604) Aggiudicatari: GROSSI PROGET SRL (02694640604)
Saldo fattura n. 20/E del 31/03/2018 - Noleggio pullman GT per trasporto alunni Fiuggi/Fiera di Sora A/R per visita aziendale A.S.L. a.s. 2017/2018 del 9 marzo 2018 (Determina D.S. prot. n. 6942 del 16/05/2018)
272,73
272,73
17/05/2018 17/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Premio polizza RCA n. 00527321056 Fiat Scudo targato BZ315SF (validità dalle ore 24,00 07/11/2018 alle ore 24,00 el 07/11/2019)
442,50
442,50
07/11/2018 07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUGHENIA SRL - AGENTE ALLIANZ S.p.A. (02783600600) Aggiudicatari: EUGHENIA SRL - AGENTE ALLIANZ S.p.A. (02783600600)
Fornitura di n. 450 libretti assenze alunni (RDO)
427,50
427,50
19/02/2018 17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl (00619850589)
Saldo fattura n. 19/E 2018 del 29/09/2018 - acquisto materiale ferramenta per manutenzione edificio scolastico a.s. 218/2019
315,57
315,57
08/10/2018 08/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V) Aggiudicatari: FERRAMENTA AMBROSETTI (MBRNNA44L63A310V)
Saldo fattura n. 6820180100001558 del 31/01/2018 - 5° bim. 2017 utenza n. 0775533614 Sede Paliano
60,00
60,00
06/03/2018 06/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
IMPONIBILE Contratto di Zona anno 2018
660,00
498,00
11/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
Intervento manutenzione lavastoviglie a nastro locale plonge
370,00
370,00
02/02/2018 17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X) Aggiudicatari: S.A.T.I.R. di Santamaria Amerigo (SNTMRG76S15D708X)
Saldo fattura n. 6820180420001238 del 13/04/2018 (utenza n. 0775/13505947 1° bim. 2018)
182,98
182,98
03/05/2018 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Corso di formazione GDPR 2018 "La Privacy...senza preoccupazioni" del 20/09/2018 c/o IIS "Pertini" di Alatri
1.500,00
0,00
18/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MICROTECH SRL (01838920609) Aggiudicatari: MICROTECH SRL (01838920609)
Saldo fattura n. 8N00219836 del 06/08/2018 - utenza Sede Centrale n. 0775/13503454 5° bimestre 2018
340,35
340,35
28/08/2018 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Impegno per Imponibile Contratto di prestazione d'opera Convitti, Sede Centrale e Sede Paliano come da prot. n. 4191 del 23/03/2018
800,00
800,00
09/04/2018 01/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q) Aggiudicatari: FANALI FABRIZIO (FNLFRZ74P08A310Q)
Saldo fattura n. 6820181020003053 del 25/10/2018 utenza n. 016113034117 6° BIM. 2015 SEDE CENTRALE
21,98
21,98
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Saldo fattura n. 8N00161038 del 06/06/2018 utenze telefonica Convitto Michelangelo n. 0775/547036 4° bim. 2018
172,03
172,03
20/06/2018 22/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
ordine pasta fresca fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
3.078,07
3.078,07
25/01/2017 02/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
ordine pane fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
8.254,33
8.117,06
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y) TESORO (92070770604) Aggiudicatari: IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y) TESORO (92070770604)
ordine carne fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
70.351,61
70.273,87
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) PASSERI CARNI (02267300602) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) PASSERI CARNI (02267300602)
ordine materiale plastica fornitura del 30/01/2017 Hotel Daniel's
8.418,93
8.418,92
25/01/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607) Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607) Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Ordine beni non alimentari esercitazioni Febbraio 2017
946,99
932,03
09/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Ordine beni alimentari esercitazioni 15^ settimana
5.305,74
4.979,39
09/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) IL FORNO DELLE DELIZIE (SNTPRZ65H61D810Y)
IMPONIBILE servizio trasporto convittori a.s. 2017/2018 - contratto prot. n° 13706 del 18/09/2017
41.500,27
41.500,24
18/09/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
IMPONIBILE + IVA Contratto assistenza specialistica a.s. 2017/2018 prot. n° 18729 del 14/12/2017 ARS EDUCANDI
57.446,40
45.238,86
27/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601) Aggiudicatari: ARS EDUCANDI Cooperativa Sociale (02396680601)
IMPONIBILE su Fatt. elettr. n° del per visita presso Stabilimento Farine Polselli di Arce del 04/05/2017
400,00
400,00
02/05/2017 07/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GENA TOUR (07059700588) Aggiudicatari: GENA TOUR (07059700588)
Saldo fattura n. 20184E00473 del 09/01/2018 - Rinnovo abbonamento ridotto Italia Scuola anno 2018
480,77
480,77
27/12/2017 02/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ABBONAMENTO ANNUO 'PLATINO' SERVIZI TELEMATICI ITALIA SCUOLA
598,08
598,08
06/03/2017 17/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8120 del 1°/07/2017 - Servizio di zona periodo Luglio-Settembre 2017
332,00
332,00
19/07/2017 24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
Saldo fattura n. 110/E del 07/12/2017 - Noleggio pullman per trasporto alunni Fiuggi/Roma A/R per partecipazione "Sparkle Day 2018" del 02/12/2017
518,18
518,18
13/12/2017 22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
acquisto targhette metalliche intestate per inventario
200,00
200,00
27/12/2017 15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
acquisto n. 1 bandiera Repubblica Italiana + n. 1 bandiera Unione Europea
73,49
73,49
27/12/2017 15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 8119 del 1°/07/2017 - Servizio Radio Allarme periodo Luglio-Settembre 2017
578,00
578,00
19/07/2017 24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SECURPOL (01758550600) Aggiudicatari: SECURPOL (01758550600)
Saldo fattura n. 37/2017 del 24/12/2017 - Trasporto alunni Fiuggi/Roma A/R del giorno 22/12/2017 c/o U.S.R. Lazio
454,54
454,54
27/12/2017 29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MET TRAVEL (02846730600) Aggiudicatari: MET TRAVEL (02846730600)
STOVIGLIERIA CONVITTO MICHELANGELO come da ordine prot. n° del
618,41
618,41
23/11/2017 14/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580) Aggiudicatari: PRATESI HOTEL DIVISION (07687940580)
Saldo fattura n. 8N00384739 del 06/12/2016 (n. utenza n.0775/13503462 1° bim. 2017 Sede Centrale)
1.418,23
1.392,98
13/02/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Noleggio pullman GT per trasporto alunni A/R Fiuggi/Museo delle Civiltà Roma per il giorno 22/12/2017
545,45
545,45
22/12/2017 17/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G) Aggiudicatari: REALI SRL (RLEMRA38H28A123G)
Pagamento Fattura n.8717002753 del 17/01/2017 -Spese postali mese Novembre 2016 - conto contrattuale30061881-001
2.975,65
2.975,65
01/02/2017 10/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. ALT Centro Incassi cont. cre (97103880585)
fornitura brochure e locandine informative per Orientamento Scolastico
95,00
95,00
27/12/2017 03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EMMETRE 92 (02463190609) Aggiudicatari: EMMETRE 92 (02463190609)
Sostituzione batteria automezzo di servizio Fiat Scudo targato BZ315SF
86,07
86,07
03/11/2017 24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DI BONO AUTO (02878180609) Aggiudicatari: DI BONO AUTO (02878180609)
Saldo fattura n. P34 del 02/02/2017 (Canone semestrale Gestione copie rif. CAT.N° 8866 periodo: 01/2017-06/2017)
2.664,00
2.664,00
16/03/2017 15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUSION TRADE (01849990609) Aggiudicatari: FUSION TRADE (01849990609)
Ordine n. 2 toner per Hotel Michelangelo e Hotel Daniel's
300,00
300,00
20/09/2017 28/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: KOPYAS ITALIA srl (02413400603) Aggiudicatari: KOPYAS ITALIA srl (02413400603)
Ordine vini per esercitazione speciale del 22/02/2017 I.C. Frosinone 3°
3.083,19
3.083,19
20/02/2017 23/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D) Aggiudicatari: L'ENOTECA DI CARLO BUTTINELLI (BTTCRL83R20H501D)
Saldo fattura n. 2624 dell' 08/01/2018 - RINNOVO PACCHETTO PROGRAMMI ARGO ANNO 2018: CARRIERA, PROJECT, SIDI PERSONALE, C.U., BILANCIO, C/C,MAGAZZINO,EMOLUM,ALUNNI WEB - ALUNNI SIDI - INVENTARIO - PRESENZE-SMS AREA DIDATTICA-ALBO PRETORIO-AVCP-GECODO
2.402,00
2.402,00
27/12/2017 24/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
Fornitura toner per uso Segreteria e uso didattico a.s. 2017/2018
1.992,30
1.992,30
20/11/2017 15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL UNIPERSONALE (03222970406)
Fornitura pennarelli cancellabili per lavagna Sede Istituto a.s. 2017/2018
574,00
574,00
20/11/2017 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OFFICE DEPOT (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT (03675290286)
Fornitura materiale elettrico per piccola manutenzione Sede Istituto a.s. 2017/2018
321,04
321,04
20/11/2017 29/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C) Aggiudicatari: BALLINI LUIGINO (BLLLGN44A20A310C)
Saldo fattura n. 20184E00229 del 09/01/2018 - Rinnovo abbonamento periodico amministrativo PAIS anno 2018
90,00
90,00
27/12/2017 15/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Acconto su fatt. elettr. n. 81 del 30/11/2016 - Ordine generi alimentari del 02/11/2016 Hotel Michelangelo
80.966,33
80.784,29
26/10/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine surgelati Hotel Michelangelo fornitura del 21 Novembre 2016
27.343,77
27.304,63
17/11/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Ordine frutta e verdura del 02/11/2016 Hotel Michelangelo
30.581,01
30.549,84
27/10/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I)
Ordine salumi Hotel Daniel's fornitura del 5/12/2016
9.444,62
9.444,62
30/11/2016 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Ordine surgelati Hotel Daniel's fornitura del 5/12/2016
26.962,22
26.566,82
30/11/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Ordine per Beni alimentari vari per manifestazione Rotary del 14/10/2016
6.183,09
6.181,17
28/10/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
Fornitura materiale di pulizia del 24/10/2016 - Convitto Michelangelo
18.932,56
18.932,56
19/10/2016 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEVEX (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
Ordine materiale di pulizia mesi Novembre/Dicembre 2016 B Sede Centrale
6.468,08
6.468,08
12/12/2016 13/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEVEX (03579280615) Aggiudicatari: CLEVEX (03579280615)
Ordine latticini e insaccati esercitazioni 6^ settimana
7.451,47
7.401,66
01/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600) Terrinoni Santino (TRRSTN38S01A310Q)
Ordine surgelati esercitazioni 6^ settimana
7.857,41
7.809,64
01/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607) Aggiudicatari: OCEANO 2000 P.I.01528990607 (01528990607)
Ordine pasticceria Esercitazioni 2^settimana Novembre 2016
7.940,60
7.940,60
02/11/2016 11/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: ITALCATERING (01475080600)
NETTO su NOLEGGIO QUINQUENNALE MULTIFUNZIONE XEROX LOTTO Nø 3 CONSIP - ORDINE Nø 2900563 UFFICIO LATO PRESIDENZA
5.883,20
2.647,44
24/06/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: XEROX SPA (00747880151) Aggiudicatari: XEROX SPA (00747880151)
NETTO per NOLEGGIO quinquennale MULTIFUNZIONE XEROX SALA PROFESSORI LOTTO Nø 2 CONSIP - Ordine numero 2930969 del 17/05/2016
6.496,80
2.598,72
24/06/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: XEROX SPA (00747880151) Aggiudicatari: XEROX SPA (00747880151)
IMPONIBILE su Contratto di ospitalità convittuale anno scolastico 2016/2017 (per le rate restanti dell'anno sc.co 2016/2017)
133.606,20
124.063,48
21/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NUOVA DANIEL'S (02773300609) Aggiudicatari: NUOVA DANIEL'S (02773300609)
Contratto di ospitalit… convittuale anno scolastico 2016/2017 (per le rate restanti dell'anno sc.co 2016/2017)
325.577,89
213.956,23
21/12/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: HOTEL MICHELANGELO (00139440606) RAI ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO (06382641006) Aggiudicatari: HOTEL MICHELANGELO (00139440606) RAI ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO (06382641006)
Ordine caffŠ Esercitazioni 1^settimana Novembre 2016
595,12
595,09
02/11/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607) Aggiudicatari: FAZENDA SAS DI BATTISTI ALESSANDRA (01971670607)
Ordine vino fornitura del 7 Novembre 2016- Convitto Daniel's
614,07
614,07
02/11/2016 26/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) ITALCATERING (01475080600) Aggiudicatari: BORRIELLO PASQUALE (BRRPQL61P15F839I) ITALCATERING (01475080600)
Saldo fatt. NON ELETTRONICA n. 8N00266978 del 06/08/2015 (utenza n. 0775/506678 5ø bim. 2015)
1.602,27
1.602,27
29/12/2015 02/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
EX R.P. N. 108/2014 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 3522 DEL 10/02/2014 (ACQUISTO LIBRI Bisogni Educativi Speciali)
102,78
125,39
26/02/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: WEBSTER SRL (03556440281) Aggiudicatari: WEBSTER SRL (03556440281)
Impegno su ordine libri in comodato d'uso per l'a.s. 2014/2015 prot. n. 3429 del 13/11/2014
4.443,04
5.364,37
03/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604) Aggiudicatari: LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
EX R.P. N. 333/2012 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4102 DEL 26/11/2012 (LIBRI IN COMODATO D'USO)
1.136,62
1.375,31
19/12/2012 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604) Aggiudicatari: LIBRERIA GERINI S.r.l. (02643580604)
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