2023 – I.P.S.S.E.O.A. "M. BUONARROTI"

I.P.S.S.E.O.A. - "M. BUONARROTI" - FIUGGI
Aggiornato al 19.01.2023
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
CIG Z1235F	Pagamento Fattura n. FPA 46/22 del 29/04/2022	575,00	575,00	08/06/2022 08/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INFOBIT SHOP SRL (01217530656) Aggiudicatari: INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
CIG: ZB534	Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FPA 3/22 del 10/01/2022	253,33	253,33	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218) Aggiudicatari: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
CIG:Z6034C	Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 11/01/2022	500,00	500,00	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218) Aggiudicatari: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
CIG:Z8334D	Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 19/01/2022	500,00	500,00	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218) Aggiudicatari: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Z0136AC937	POR FSE 2014/2020 - PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI "TIME FOR CHANGE" - Voce di costo: DIFFUSIONE RISULTATI: Incontri, seminari e manifestazione finale - Pagamento Fattura n. 4/PA del 21/07/2022	318,18	318,18	09/08/2022 09/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PANIFICIO VESUVIO DI FERDINANDO AMBROSIO (MBRFDN87R22I483V) Aggiudicatari: PANIFICIO VESUVIO DI FERDINANDO AMBROSIO (MBRFDN87R22I483V)
Z0138484FC	Pagamento Fattura n. FI 006245 del 25/10/2022	924,00	924,00	10/11/2022 10/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RIOP S.R.L. (06538811214) Aggiudicatari: RIOP S.R.L. (06538811214)
Z0734C67CB	Pagamento Fattura n. 1/PA2022 del 14/01/2022	132,00	132,00	21/02/2022 21/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M) Aggiudicatari: UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Z0734D4466	Pagamento Fattura n. 1/100 del 28/02/2022	128,15	128,15	18/03/2022 18/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BRICO CHIMICA SRL (02934490646) Aggiudicatari: DE BRICO CHIMICA SRL (02934490646)
Z083540055	Pagamento Fattura n. 22106386 del 30/11/2022 - Canone fotocopiatrice periodo 27/05/2022-26/08/2022	138,34	138,34	13/12/2022 13/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITD Solutions SpA (05773090013) Aggiudicatari: ITD Solutions SpA (05773090013)
Z0837C85B1	Pagamento Fattura n. FPA 75/22 del 22/09/2022	150,00	150,00	10/11/2022 10/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: G.A.B. DI CARRELLA G. E C SAS (03089481216) Aggiudicatari: G.A.B. DI CARRELLA G. E C SAS (03089481216)
Z0936FCFC9	Risorse "Animatore Digitale" a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 4592 del 28/07/2022	810,00	810,00	09/08/2022 09/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Z0E37B44BC	Pagamento Fattura n. PA4/2022 del 13/09/2022	1.000,00	1.000,00	23/09/2022 23/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALIA SERVIZI SRL (09690991212) Aggiudicatari: ITALIA SERVIZI SRL (09690991212)
Z2C34786D8	Pagamento Fattura n. FATTPA 11_21 del 29/12/2021	210,00	210,00	14/01/2022 14/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L) Aggiudicatari: TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
Z2F34B9FC6	Risorse svolgimento esami di stato 2020/21 in sicurezza sanitaria art. 1 Legge 30/12/2020 n. 178 - Pagamento Fattura n. 1/22 del 21/01/2022	1.675,00	1.675,00	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DILAB S.C.A.R.L. (02853680649) Aggiudicatari: DILAB S.C.A.R.L. (02853680649)
Z3235ADED9	FONDI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI SPESE DI IGIENIZZAZIONE A.S. 2021.22 - Pagamento Fattura n. PA6/2022 del 08/04/2022	7.800,00	7.800,00	16/05/2022 16/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KRISTAL DI TUFANO ANELLA (TFNNLL77M42F924Z) Aggiudicatari: KRISTAL DI TUFANO ANELLA (TFNNLL77M42F924Z)
Z33343C007	Pagamento Fattura n.FPA 126/22 del 17/01/2022 - LICENZA D'USO, ASSISTENZA SITO WEB, DOMINIO 1 LIVELLO, INTERNET SECURITY ANNO 2022	360,00	360,00	19/05/2022 19/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PROGETTO HORIZON SRL (07635541217) Aggiudicatari: PROGETTO HORIZON SRL (07635541217)
Z3437C81DD	Pagamento Fattura n. 341 del 22/09/2022	400,00	400,00	13/10/2022 13/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIMSA SUD S.A.S. di GALDIERI MARIA LUCIA (05313670639) Aggiudicatari: FIMSA SUD S.A.S. di GALDIERI MARIA LUCIA (05313670639)
Z3D34B7D4F	Risorse ex art. 31, co. 1 D.L. 41 del 22/03/2021 - Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022	96,67	96,67	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218) Aggiudicatari: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
Z3E33479F1	Progetto Magazine Lab a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FPA 4/22 del 27/05/2022	1.200,00	1.200,00	31/05/2022 31/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ROSA BLOISI RUGGERO (07908391217) Aggiudicatari: ROSA BLOISI RUGGERO (07908391217)
Z3F38E8603	Fondi Amm.ne Prov. le di Napoli per spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. PA5/2022 del 11/12/2022	800,00	800,00	13/12/2022 13/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ITALIA SERVIZI SRL (09690991212) Aggiudicatari: ITALIA SERVIZI SRL (09690991212)
Z41373A4A4	Pagamento Fattura n. 22/PA del 05/09/2022	140,00	140,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U) Aggiudicatari: DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Z4137CC228	Pagamento Fattura n. FPA 6/22 del 23/09/2022	85,00	85,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRARA S.A.S. DI GAETANO FERRARA & C. (03815500651) Aggiudicatari: FERRARA S.A.S. DI GAETANO FERRARA & C. (03815500651)
Z423720B13	P.C.T.O. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FATTPA 32_22 del 19/07/2022	56,00	56,00	21/07/2022 21/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ALMADIPLOMA (05077920485)
Z43360C473	Pagamento Fattura n. 3 del 04/05/2022	898,00	898,00	06/05/2022 08/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTONIO MATTIELLO (MTTNTN69A09H931M) INFOBIT SHOP SRL (01217530656) Aggiudicatari: ANTONIO MATTIELLO (MTTNTN69A09H931M) INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Z473647B9A	Pagamento Fattura n. FPA 48/22 del 11/05/2022	450,00	450,00	08/06/2022 08/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INFOBIT SHOP SRL (01217530656) Aggiudicatari: INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Z4A358B47D	Pagamento Fattura n. 460/E del 30/04/2022 - Gara nazionale turismo 2022	270,84	270,84	06/05/2022 06/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA TORRE SRL (01760910263) Aggiudicatari: LA TORRE SRL (01760910263)
Z4C36867F8	Pagamento Fattura n. 11 del 23/06/2022 - Ricarica bombole di gas	230,00	230,00	04/07/2022 04/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FRANCESCO COZZOLINO (CZZFNC57T09H931K) Aggiudicatari: FRANCESCO COZZOLINO (CZZFNC57T09H931K)
Z4E356DFEC	Pagamento Fattura n. 00000012/12/2022 del 05/03/2022	300,00	300,00	18/03/2022 18/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213) Aggiudicatari: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Z5033D86BD	Pagamento Fattura n. 291/PA del 22/12/2021	782,59	782,59	14/01/2022 14/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: Vibor World srl (07912411217)
Z553539BB2	Pagamento Fattura n. 227 del 21/02/2022	290,00	290,00	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218) Aggiudicatari: COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Z56345A9E4	Pagamento Fattura n. 274/PA del 16/12/2021	444,85	444,85	14/01/2022 14/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Vibor World srl (07912411217) Aggiudicatari: Vibor World srl (07912411217)
Z563650307	Pagamento Fattura n. 2/PA del 30/05/2022	2.620,00	2.620,00	15/06/2022 15/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PROGETTO SPAZIO CASA Soc. Coop A.r.l. (08412261219) Aggiudicatari: PROGETTO SPAZIO CASA Soc. Coop A.r.l. (08412261219)
Z5933FAB49	Pagamento Fattura n. 29000131 del 09/05/2022	6.138,15	6.138,15	19/05/2022 19/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UMBRA SPA (00597490218) Aggiudicatari: UMBRA SPA (00597490218)
Z5937DBCC3	Pagamento Fattura n. 396 del 17/10/2022	995,00	995,00	10/11/2022 10/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SALDENT SRL (07455161211) Aggiudicatari: SALDENT SRL (07455161211)
Z5A3381153	Pagamento Fattura n. 62 / B del 05/03/2022 Formazione assistenti amm.vi su Passweb	500,00	500,00	18/03/2022 18/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 3D Solution S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution S.r.l. (07173740635)
Z5E37AE3A9	Pagamento Fattura n. 28/PA del 07/11/2022	678,00	678,00	10/11/2022 10/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U) Aggiudicatari: DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Z6234C02D2	Pagamento Fattura n. 33/PA del 30/04/2022	900,00	900,00	19/05/2022 19/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SM di Maurizio Torre (TRRMRZ68R24F839S) Aggiudicatari: SM di Maurizio Torre (TRRMRZ68R24F839S)
Z6235ED0EC	Pagamento Fattura n. FPA 45/22 del 29/04/2022	980,00	980,00	08/06/2022 08/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INFOBIT SHOP SRL (01217530656) Aggiudicatari: INFOBIT SHOP SRL (01217530656)
Z63367C296	Pagamento fattura n. 85 del 07/11/2022 - Saldo	11.649,00	11.649,00	09/11/2022 09/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: P.B. ARREDI TECNICI S.R.L. (05661600873) Aggiudicatari: P.B. ARREDI TECNICI S.R.L. (05661600873)
Z6435B8256	Pagamento Fattura n. 139/PA del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 - N. 2 LINEE VIA MOSCATI, CANONE DAL 29/03/2022 AL 30/04/2022 SU LINEA 1, CANONE DAL 04/04/2022 AL 30/04/2022 SU UNA LINEA 2 + N. 2 CONTRIBUTO ATTIVAZ. IMPIANTO + N. 2 VENDITA ROUTE	1.183,60	1.183,60	02/05/2022 12/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RETETEL ITALIA SRL (03016800983) Aggiudicatari: RETETEL ITALIA SRL (03016800983)
Z65380A636	Pagamento Fattura n. 130/PA22 del 07/11/2022	950,00	950,00	10/11/2022 10/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI & C. S.A.S. (02846371215) Aggiudicatari: VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI & C. S.A.S. (02846371215)
Z6A34E65D9	Pagamento Fattura n. 1/158 del 14/02/2022	545,00	545,00	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ECOLOGIA AMBIENTALE S.R.L. (05585460636) Aggiudicatari: ECOLOGIA AMBIENTALE S.R.L. (05585460636)
Z6E357A8B8	P.C. T. O. A.S. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 00000016/12/2022 del 10/03/2022 - NOLEGGIO N. 2 BUS MEZZA GIORNATA PER NOLA SUPERMERCATI CONAD	600,00	600,00	02/05/2022 02/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213) Aggiudicatari: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
Z6F36F10A2	Risorse ex art. 32, co. 1 D.L. 41 del 22/03/2021- Pagamento Fattura n.4336 del 15/07/2022	8.605,20	8.605,20	21/07/2022 21/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Z7635CFBC4	P.C.T.O. A.S. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 01/PA del 20/05/2022 - RILASCIO N. 20 ATTESTATI CORSO HACCP LIVELLO I E N. 24 ATTESTATI CORSO HACCP LIVELLO II	1.599,20	1.599,20	25/05/2022 25/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARVONIO RAFFAELE (RVNRFL84C24H860G) Aggiudicatari: ARVONIO RAFFAELE (RVNRFL84C24H860G)
Z7C38F44FA	Pagamento Fattura n. 12/PA2022 del 07/12/2022	905,00	905,00	13/12/2022 13/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M) Aggiudicatari: UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
Z843440DBF	Pagamento Fattura n. FATTPA 10_21 del 28/12/2021	690,00	690,00	14/01/2022 14/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L) Aggiudicatari: TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
Z85359DDC9	Pagamento Fattura n.1/PA-2022 del 22/06/2022 - Sportello psicologico a.s. 2021/22	2.538,40	2.538,40	04/07/2022 04/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIERRO SANTINA (PRRSTN82A59A783X) Aggiudicatari: PIERRO SANTINA (PRRSTN82A59A783X)
Z8535E9F87	Pagamento Fattura n. 229000106 del 13/04/2022	820,00	820,00	02/05/2022 02/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UMBRA SPA (00597490218) Aggiudicatari: UMBRA SPA (00597490218)
Z8637AA8D4	Pagamento Fattura n. 2022BENA005003796 del 14/10/2022 - Polizza assicurazione alunni e personale n. ITBSTQ93377 PERIODO DAL 16/09/2022 AL 16/09/2023	3.170,00	3.170,00	10/11/2022 10/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
Z8E356E372	Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n.12/2022 del 21/03/2022	2.936,00	2.936,00	31/03/2022 31/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARF S.R.L. (05646471218) Aggiudicatari: CARF S.R.L. (05646471218)
Z8F3347A34	Progetto Magazine Lab a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FPA 1/22 del 27/05/2022	1.200,00	1.200,00	31/05/2022 31/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SIMONA BARONE (07425471211) Aggiudicatari: SIMONA BARONE (07425471211)
ZA2330F65A	Pagamento Fattura n. 020-00044 del 25/06/2022 - Consulenza privacy e nomina D.P.O. a.s. 2021/22	1.000,00	1.000,00	04/07/2022 04/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS (09204821210) Aggiudicatari: CONSULENTI ASSOCIATI CAMPANIA SRLS (09204821210)
ZA536A20AB	POR FSE 2014/2020 - PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI "TIME FOR CHANGE" - Voce di costo: DIFFUSIONE RISULTATI: Incontri, seminari e manifestazione finale-Pagamento Fattura n. FATTPA 7_22 del 07/07/2022	70,00	70,00	21/07/2022 21/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L) Aggiudicatari: TIPOLITO PISANTI di DIOMEDE PISANTI (PSNDMD68M05F839L)
ZAE34B5140	Pagamento Fattura n. 3297/PA del 12/01/2022 - CONTRATTO MANUTENZIONE ,ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2022	3.637,00	3.637,00	19/05/2022 19/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
ZB5363EDAB	Pagamento Fattura n. 1/PA del 23/05/2022	998,80	998,80	04/07/2022 04/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIORDANO PAOLO S.R.L. (06253961210) Aggiudicatari: GIORDANO PAOLO S.R.L. (06253961210)
ZB9343CBA2	Pagamento Fattura n. 14/PA2021 del 23/12/2021	247,30	247,30	14/01/2022 14/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M) Aggiudicatari: UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
ZB936260AD	Pagamento Fattura n. 1292 del 31/05/2022	665,00	665,00	08/06/2022 08/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AZ SEGNAL SRL (05921861216) Aggiudicatari: AZ SEGNAL SRL (05921861216)
ZBB35F7132	Pagamento Fattura n. 22-10-000531 del 30/04/2022	405,13	405,13	16/05/2022 16/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SISTERS S.R.L. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.R.L. (02316361209)
ZC234F930A	Fondi Amm. ne Prov.le di Napoli Spese di igienizzazione a.s. 2021/22 - Pagamento Fattura n. IV22000609 del 31/01/2022	1.385,00	1.385,00	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GOLDEN SEASON S.R.L. (03233670987) Aggiudicatari: GOLDEN SEASON S.R.L. (03233670987)
ZC2351880F	Pagamento Fattura n. 2/PA del 25/02/2022	207,00	207,00	04/03/2022 04/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U) Aggiudicatari: DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
ZC236D0CBA	P.C.T.O. 2021/22 - Pagamento Fattura n. FATTPA 19_22 del 14/06/2022	960,00	960,00	04/07/2022 04/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Arfotur Srl (07174460969) Aggiudicatari: Arfotur Srl (07174460969)
ZC733FAB85	Pagamento Fattura n. 229000107 del 19/04/2022	2.930,00	2.930,00	02/05/2022 02/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UMBRA SPA (00597490218) Aggiudicatari: UMBRA SPA (00597490218)
ZCF343FBB9	Risorse ex art. 58, co. 4 D.L. n. 73 del 25/05/2021 - Pagamento Fattura n. 0000021/PA del 16/03/2022	24.000,00	24.000,00	17/03/2022 17/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L'ABCD S.R.L. (07769051215) Aggiudicatari: L'ABCD S.R.L. (07769051215)
ZD1359922F	Pagamento Fattura n. 00000059/21/2022 del 05/04/2022 + RIMBORSO COSTO BIGLIETTI TRENO NAPOLI/CASTEL FRANCO VENETO (TV) COME DA ESTRATTO CONTO N. 228 DEL 16/03/2022 - GARA NAZIONALE DEL TURISMO 2022	247,48	247,48	02/05/2022 02/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213) Aggiudicatari: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
ZD23692314	POR FESR 2014/2020 - PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI "TIME FOR CHANGE" - Pagamento Fattura n. 00001/R/212290/22 del 06/06/2022 - Voce di costo: Costi di organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere, eventi, ecc.	200,00	200,00	21/07/2022 21/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OPERA SAN GIUSEPPE (03550730588) Aggiudicatari: OPERA SAN GIUSEPPE (03550730588)
ZD634FE9CF	Fondi Amm.ne Prov. le di Napoli per spese di igienizzazione causa Covid - Pagamento Fattura n.133/2022 del 03/02/2022	720,00	720,00	21/02/2022 21/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KELVER SRL (07549451214) Aggiudicatari: KELVER SRL (07549451214)
ZDC343C270	Pagamento Fattura n. 1/101 del 28/02/2022	1.763,98	1.763,98	18/03/2022 18/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DE BRICO CHIMICA SRL (02934490646) Aggiudicatari: DE BRICO CHIMICA SRL (02934490646)
ZDC345030D	Pagamento Fattura n. 404/PA del 13/12/2021	75,00	75,00	14/01/2022 14/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALCANTARA SRL (03359340837) Aggiudicatari: ALCANTARA SRL (03359340837)
ZE633F111E	Pagamento Fattura n. 108 del 04/05/2022 - Corsi extracurricolari di potenziamento lingua inglese con docenti madrelingua	3.000,00	3.000,00	16/05/2022 16/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BENEDICT SCHOOL INSTITUTE SRL (08441891218) Aggiudicatari: BENEDICT SCHOOL INSTITUTE SRL (08441891218)
ZE93437C68	P.C.T.O. A.S. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 02/PA del 20/05/2022 - ATTIVITA' DI FORMATORE HACCP	2.450,00	2.450,00	25/05/2022 25/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARVONIO RAFFAELE (RVNRFL84C24H860G) Aggiudicatari: ARVONIO RAFFAELE (RVNRFL84C24H860G)
ZEB34B26DD	Risorse ex art. 31, co. 1 D.L. 41 del 22/03/2021 - Pagamento Fattura n. FPA 1/22 del 03/01/2022	100,00	100,00	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218) Aggiudicatari: PARAFARMACIA CURCIOBABY SRL (09107331218)
ZEC353FABD	Pagamento Fattura n. 4 del 10/05/2022 - RICARICA BOMBOLE DI GAS	80,00	80,00	19/05/2022 19/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FRANCESCO COZZOLINO (CZZFNC57T09H931K) Aggiudicatari: FRANCESCO COZZOLINO (CZZFNC57T09H931K)
ZEE36EF322	Pagamento Fattura n. 1994 del 12/09/2022	1.948,00	1.948,00	12/10/2022 12/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AZ SEGNAL SRL (05921861216) Aggiudicatari: AZ SEGNAL SRL (05921861216)
ZEF357A92C	Pagamento Fattura n. 00000018/12/2022 del 21/03/2022 - NOLEGGIO N. 1 BUS MEZZA GIORNATA PER NAPOLI IL 21/03/2022 - AREA DELLA LEGALITA'	300,00	300,00	02/05/2022 02/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213) Aggiudicatari: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
ZF035C11F6	P.C.T.O. A.S. 2021/22 - Pagamento Fattura n. 00000028/12/2022 del 12/04/2022	4.190,91	4.190,91	19/05/2022 15/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213) Aggiudicatari: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI (04239551213)
ZF134D42C2	Pagamento Fattura n. 2/PA2022 del 20/01/2022	471,40	471,40	01/02/2022 01/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M) Aggiudicatari: UMBERTO IERVOLINO (RVLMRT55R10G190M)
ZF13529F6A	Pagamento Fattura n. 22-10-000303 del 28/02/2022	124,38	124,38	18/03/2022 18/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SISTERS S.R.L. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.R.L. (02316361209)
ZF434105FD	Risorse ex art. 31, co. 1 D.L. 41 del 22/03/2021 - Pagamento Fattura n. 45/2021 del 22/12/2021	1.584,84	1.584,84	14/01/2022 14/01/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARF S.R.L. (05646471218) Aggiudicatari: CARF S.R.L. (05646471218)
ZF536BEAB7	POR FSE 2014/2020 - PROGETTO CAMBIAMENTI DIGITALI "TIME FOR CHANGE" - Voce di costo: Diffusione risultati: Incontri, seminari e manifestazione finale-Pagamento Fattura n.00002/R/212290/22 del 06/06/2022	300,00	300,00	21/07/2022 21/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OPERA SAN GIUSEPPE (03550730588) Aggiudicatari: OPERA SAN GIUSEPPE (03550730588)
Z10328196A	Pagamento Fattura n. 395/PA del 27/07/2021 - CONTRIBUTO ATTIVAZIONE IMPIANTO + VENDITA ROUTER + CANONE DAL 23/07/2021 AL 31/08/2021	1.760,00	944,60	08/09/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: RETETEL ITALIA SRL (03016800983) Aggiudicatari: RETETEL ITALIA SRL (03016800983)
Z5D30884A2	Pagamento Fattura n. 8T00398448 del 11/08/2021 - CONTRIBUTO DI ATTIVAZIONE 4-5/12 + CANONE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2021 LINEA 081/13562234	1.051,22	690,71	08/09/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
Z8D3124323	Pagamento Fattura n. 14/PA del 24/05/2021 - CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/01/2021 AL 31/21/2021	2.308,37	868,37	31/05/2021 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U) Aggiudicatari: DIGIWEB DI TAMMARO GIULIO (TMMGLI77B19G190U)
Z0B2D2B28E	Pagamento Fattura n. 8T00542325 del 14/10/2020 - BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - LINEA 081/3357430	619,29	192,50	29/10/2020 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA TORINO (00488410010)
X910DCED39	SALDO FATTURE N. 1046/AG. 3826 DEL 31/12/2015 E N. 82/AG. 3826 DEL 30/01/2016	3.793,31	291,76	16/02/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CITYPOSTE S.R.L. (05556051216) MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722) Aggiudicatari: CITYPOSTE S.R.L. (05556051216) MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO (07532740722)
Totali	Numero Lotti: 85	135.713,91	129.169,66
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